PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.014Nota de empenho
Emitida:
15/07/2025
15/07/2025
Valor:
R$ 542,50
R$ 542,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SEGUNDA REVISAO DO CARRO DE PLACA (THR4G71 - FIAT /MOBI LIKE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202507150150.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SEGUNDA REVISAO DO CARRO DE PLACA (THR4G71 - FIAT /MOBI LIKE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202507150150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.17.011
Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 542,50
Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 542,50
Notas Fiscais:
Numero: 2313 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 542,50
Numero: 2313 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 542,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.059 | Data: 17/07/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 542,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.17.059 | Data: 17/07/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 542,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8