PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.049Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
01/07/2025
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (BLOCO DA ATENCAO BASICA-PSFs) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (BLOCO DA ATENCAO BASICA-PSFs) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.18.014
Data: 18/07/2025 | Valor: R$ 3.526,01
Data: 18/07/2025 | Valor: R$ 3.526,01
Notas Fiscais:
Numero: 2857 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 3.526,01
Numero: 2857 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 3.526,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.017 | Data: 06/08/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 3.526,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.06.017 | Data: 06/08/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 3.526,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.053
Data: 04/08/2025 | Valor: R$ 4.000,92
Data: 04/08/2025 | Valor: R$ 4.000,92
Notas Fiscais:
Numero: 3041 | Data: 04/08/2025 | Valor: R$ 4.000,92
Numero: 3041 | Data: 04/08/2025 | Valor: R$ 4.000,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.013 | Data: 06/08/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 4.000,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.06.013 | Data: 06/08/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 4.000,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.19.010
Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 4.118,78
Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 4.118,78
Notas Fiscais:
Numero: 3204 | Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 4.118,78
Numero: 3204 | Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 4.118,78