PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
15/07/2025
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.028
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 1.505,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.005  |  Data: 18/08/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.505,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.01.029
Data: 01/09/2025  |  Valor: R$ 6.228,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.001  |  Data: 17/09/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.228,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.01.036
Data: 01/10/2025  |  Valor: R$ 6.696,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.048  |  Data: 20/10/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.696,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8