PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.07.010Nota de empenho
Emitida:
07/07/2025
07/07/2025
Valor:
R$ 45.933,30
R$ 45.933,30
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.15.007
Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2217 | Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2217 | Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.005 | Data: 12/09/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.12.005 | Data: 12/09/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.17.016
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2296 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2296 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.008 | Data: 08/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.08.008 | Data: 08/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.022
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 2313 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 2313 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.009 | Data: 08/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.08.009 | Data: 08/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.28.040
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2360 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2360 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Liquidações
P10.28.041
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 2361 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 2361 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 3.055,55