PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.07.012Nota de empenho
Emitida:
07/07/2025
07/07/2025
Valor:
R$ 78.600,00
R$ 78.600,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES E CAMIONETE 4X4 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES E CAMIONETE 4X4 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.13.011
Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 2214 | Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Numero: 2214 | Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.025 | Data: 27/08/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 13.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.27.025 | Data: 27/08/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 13.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.17.014
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 2294 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Numero: 2294 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.016 | Data: 08/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 13.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.08.016 | Data: 08/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 13.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.28.037
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 2364 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Numero: 2364 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 13.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.033 | Data: 30/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 13.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.30.033 | Data: 30/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 13.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8