PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.07.020Nota de empenho
Emitida:
07/07/2025
07/07/2025
Valor:
R$ 49.339,98
R$ 49.339,98
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (TFD) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (TFD) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.13.016
Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 2209 | Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 2209 | Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.021 | Data: 20/08/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.20.021 | Data: 20/08/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.17.010
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 2290 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 2290 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.006 | Data: 24/09/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.24.006 | Data: 24/09/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.16.003
Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 2353 | Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 2353 | Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.001 | Data: 23/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.23.001 | Data: 23/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8