PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.07.022Nota de empenho
Emitida:
07/07/2025
07/07/2025
Valor:
R$ 73.333,20
R$ 73.333,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.13.018
Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Notas Fiscais:
Numero: 2208 | Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Numero: 2208 | Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.022 | Data: 27/08/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 12.222,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.27.022 | Data: 27/08/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 12.222,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.17.007
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Notas Fiscais:
Numero: 2289 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Numero: 2289 | Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.010 | Data: 08/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 12.222,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.08.010 | Data: 08/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 12.222,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.28.038
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Notas Fiscais:
Numero: 2358 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Numero: 2358 | Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 12.222,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.035 | Data: 30/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 12.222,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.30.035 | Data: 30/10/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 12.222,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8