PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.014Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.08.025
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 8.466,34
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 8.466,34
Notas Fiscais:
Numero: 682 | Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 8.466,34
Numero: 682 | Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 8.466,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.001 | Data: 21/10/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 8.466,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.21.001 | Data: 21/10/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 8.466,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X