PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.13.004Nota de empenho
Emitida:
13/01/2026
13/01/2026
Valor:
R$ 8.000,78
R$ 8.000,78
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.014
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 7.649,87
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 7.649,87
Notas Fiscais:
Numero: 9839 | Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 7.649,87
Numero: 9839 | Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 7.649,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.006 | Data: 31/03/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 7.649,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P03.31.006 | Data: 31/03/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 7.649,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048