PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.20.001Nota de empenho
Emitida:
20/01/2026
20/01/2026
Valor:
R$ 284,24
R$ 284,24
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (FIAT/MOBI LIKE- PLACA:THZ 5A71), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202601200150.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (FIAT/MOBI LIKE- PLACA:THZ 5A71), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202601200150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.027
Data: 26/01/2026 | Valor: R$ 284,24
Data: 26/01/2026 | Valor: R$ 284,24
Notas Fiscais:
Numero: 5261 | Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 284,24
Numero: 5261 | Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 284,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.013 | Data: 26/01/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 284,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.26.013 | Data: 26/01/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 284,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8