Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
21/01/2026

Valor:
R$ 5.273,88

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0701202501SRPE

Data:
07/01/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
07126SAS

Data:
07/01/2026

Valor:
R$ 640.777,98

Liquidações

P02.06.009
Data: 06/02/2026 | Valor: R$ 5.273,88

Notas Fiscais:
Numero: 969 | Data: 05/02/2026 | Valor: R$ 5.273,88

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.012 | Data: 12/02/2026 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 5.273,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI