PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.214Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 45.933,30
R$ 45.933,30
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.10.014
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 2668 | Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 2668 | Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.030 | Data: 30/03/2026 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.30.030 | Data: 30/03/2026 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.10.015
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2667 | Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2667 | Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.031 | Data: 30/03/2026 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.30.031 | Data: 30/03/2026 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.24.004
Data: 24/03/2026 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 24/03/2026 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 2747 | Data: 23/03/2026 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 2747 | Data: 23/03/2026 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.020 | Data: 30/03/2026 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.30.020 | Data: 30/03/2026 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.24.005
Data: 24/03/2026 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 24/03/2026 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2748 | Data: 23/03/2026 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 2748 | Data: 23/03/2026 | Valor: R$ 4.600,00