PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.269Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 235.000,00
R$ 235.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LAVAGEM/BORRACHARIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LAVAGEM/BORRACHARIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, SERVICOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, SERVICOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P01.16.006
Data: 16/01/2026 | Valor: R$ 13.198,32
Data: 16/01/2026 | Valor: R$ 13.198,32
Notas Fiscais:
Numero: 4848 | Data: 16/01/2026 | Valor: R$ 13.198,32
Numero: 4848 | Data: 16/01/2026 | Valor: R$ 13.198,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.010 | Data: 11/02/2026 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 13.198,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P02.11.010 | Data: 11/02/2026 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 13.198,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Liquidações
P02.04.012
Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 12.986,00
Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 12.986,00
Notas Fiscais:
Numero: 5170 | Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 12.986,00
Numero: 5170 | Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 12.986,00