PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.275Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA
CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE ART´S QUANDO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA REALIZACAO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE ART´S QUANDO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA REALIZACAO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.007
Data: 26/01/2026 | Valor: R$ 108,39
Data: 26/01/2026 | Valor: R$ 108,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.010 | Data: 26/01/2026 | Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA | Valor: R$ 108,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.26.010 | Data: 26/01/2026 | Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA | Valor: R$ 108,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.27.051
Data: 27/01/2026 | Valor: R$ 108,39
Data: 27/01/2026 | Valor: R$ 108,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.020 | Data: 27/01/2026 | Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA | Valor: R$ 108,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P01.27.020 | Data: 27/01/2026 | Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA | Valor: R$ 108,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P02.11.001
Data: 11/02/2026 | Valor: R$ 108,39
Data: 11/02/2026 | Valor: R$ 108,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.049 | Data: 11/02/2026 | Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA | Valor: R$ 108,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.11.049 | Data: 11/02/2026 | Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA | Valor: R$ 108,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8