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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2026

Valor:
R$ 6.000,00

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
BANCO DO BRASIL

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS/BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.05.011
Data: 05/01/2026 | Valor: R$ 300,84

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.083 | Data: 05/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 300,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4

Liquidações

P01.22.005
Data: 22/01/2026 | Valor: R$ 13,08

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.023 | Data: 22/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 13,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4

Liquidações

P01.27.053
Data: 27/01/2026 | Valor: R$ 13,08

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.022 | Data: 27/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 13,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X

Liquidações

P01.30.184
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 353,16

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.198 | Data: 30/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 353,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

Liquidações

P01.30.185
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 183,12

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.199 | Data: 30/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 183,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI