PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.13.003Nota de empenho
Emitida:
13/09/2021
13/09/2021
Valor:
R$ 593,52
R$ 593,52
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MULTIMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MULTIMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECOMENDACAO MINISTERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECOMENDACAO MINISTERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.20.003
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 593,52
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 593,52
Notas Fiscais:
Numero: 405 | Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 593,52
Numero: 405 | Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 593,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.011 | Data: 19/10/2021 | Credor: MULTIMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 593,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.19.011 | Data: 19/10/2021 | Credor: MULTIMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 593,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8