PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.005Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 687,50
R$ 687,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
M H L SAMPAIO DROGARIA
M H L SAMPAIO DROGARIA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JACIA DA SILVA PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 202111030001.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JACIA DA SILVA PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 202111030001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.08.001
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 687,50
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 687,50
Notas Fiscais:
Numero: 30 | Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 687,50
Numero: 30 | Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 687,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.044 | Data: 09/11/2021 | Credor: M H L SAMPAIO DROGARIA | Valor: R$ 687,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.09.044 | Data: 09/11/2021 | Credor: M H L SAMPAIO DROGARIA | Valor: R$ 687,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8