PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Pagamentos agrupados por credor


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SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Classificação Valor(R$) Nota de empenho
P11.30.008 30/11/2022 1410202201CD 26102201SMS Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 P11.16.003
P11.30.009 30/11/2022 1410202201CD 26102201SMS Secretaria de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.500,00 P11.17.001
P12.21.025 21/12/2022 1410202201CD 26102201SMS Secretaria de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.600,00 P12.12.011
P12.21.027 21/12/2022 1410202201CD 26102201SMS Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.700,00 P12.12.012