EXPRESSO DISTRIBUIDORA
| Número | Data | Licitação | Contrato | Unidade Gestora | Classificação | Valor(R$) | Nota de empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P06.06.004 | 06/06/2025 | 27032501SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 4.453,14 | P04.01.008 | |
| P06.06.005 | 06/06/2025 | 27032501SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 1.869,22 | P04.01.007 | |
| P06.18.018 | 18/06/2025 | 27032501SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 2.361,83 | P04.01.009 | |
| P07.22.025 | 22/07/2025 | 27032501SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 5.004,52 | P05.14.007 | |
| P07.22.026 | 22/07/2025 | 27032501SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 2.789,79 | P05.14.006 | |
| P07.22.027 | 22/07/2025 | 27032501SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 1.857,54 | P05.14.011 | |
| P11.10.001 | 10/11/2025 | 0310251SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 6.996,98 | P10.14.007 | |
| P11.10.002 | 10/11/2025 | 0310251SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 2.752,76 | P10.14.009 | |
| P11.11.002 | 11/11/2025 | 0910253SAS | Secretaria de Assistencia Social | MATERIAL DE CONSUMO | 4.207,10 | P10.14.004 | |
| P11.11.003 | 11/11/2025 | 0910253SAS | Secretaria de Assistencia Social | MATERIAL DE CONSUMO | 6.444,90 | P10.14.005 |